乌鲁木齐市精神病福利院2015年度部门决算说明

乌鲁木齐市精神病福利院2015年度部门决算说明
 日期:2016-08-11  总浏览: 8623

  

乌鲁木齐市精神病福利院

2015年度部门决算说明

    一、单位基本情况

乌鲁木齐市精神病福利院为市民政局下属全额拨款事业单位,位于乌市西郊21公里处小地窝堡地区,占地面积370072.13平方米。单位核定事业编制183人, 2015年末在职职工177人,退休53人,人员经费来源均为财政拨款。人事局核定单位临时工95人,单位年末实际临时工213人,人员经费为单位批准留用资金负担。年末单位负担遗属6人。集中供暖面积38437.43平方米, 实有车辆10辆,其中4辆为财政供养车辆(2辆公务用车,2辆救护车),6辆交通车(其中2辆黄标车)为单位批准留用资金负担。单位主要承担社会“三无”精神病患者收治工作,同时面向社会开展自费精神病人收治工作,是自治区、兵团、市医保定点单位,为二级专科医院。单位核定住院床位500张,年末实际收养639人,其中公费190人,自费179人,五联单患者270人。单位执行事业单位会计制度,预算级次为二级。

二、全年收支情况

单位全年收入5780.42万元,其中财政拨款收入3232.65万元,事业收入2527.47万元,其他收入7.11万元,经营收入13.19万元;全年支出6007.08万元,其中基本支出3052.42万元,项目支出2945.51万元,经营支出9.15万元;年末项目结转734.29万元。

三、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入71091.68元的具体构成情况:(1)非本级财政拨款3万元为区民政厅拨标准化工作经费2万元,开发区拨康复工作经费1万元;(2)利息收入13356.44元;(3)捐赠收入1580元,为捐赠食堂用品米面油收入;(4)其他收入为清理挂账往来收入23895.14元,复印费2260.10元。

2.年末结转和结余为7342938.41元,其中财政拨款项目结转3637181元,其他资金项目结转3705757.41元。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出” 6715064.87元,明细为:(1)开支编制外聘用人员支出6651644.87元,平均开支人数180/月,支出月平均标准3079.47/人;(2)在职人员值班补贴63420元,平均开支人数85/月,平均62.18/月,平时标准为10/天,节假日标准30/天。

4.“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”11597524.26元,按照批复部门预算和项目实际列支,为单位主业务公费收养人员生活费1872013.69元,自费收养人员生活成本9565245.38元,公费收养人员生活补助7万元,残疾人康复经费5.6万元,聘用人员公积金34265.19元。

5.“三公经费”总额102989.81元,其中:无因公出国(境)团组数及人数;无财政拨款购置公务用车,公务车运行及维护费用100869.81元,公务接待费2120元。2015年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,使用财政拨款支出的国内公务接待7批次71人次,支出2120元。   

6.其他需要说明的问题。

单位举办独立核算新疆安宁法医精神病司法鉴定所,按照预算将司法鉴定所经营收支纳入决算反映。本年纳入决算经营收入131900元,经营支出91505.61元,结余分配缴纳所得税2185.72元,净经营结余38208.67元保持与2014年统一口径列入事业基金科目。

附件:乌鲁木齐市精神病福利院2015年决算公开表下载




 
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