乌鲁木齐市精神病福利院2017年预算情况说明

乌鲁木齐市精神病福利院2017年预算情况说明
 日期:2017-03-01  总浏览: 8802

  

一、单位基本情况
    乌鲁木齐市精神病福利院是乌市民政局下属全额拨款事业单位,是卫生部门批准的二级精神病专科医院,新疆维吾尔自治区一级福利院,全市唯一的精神病济困医院,新疆医科大学精神科临床教学医院、乌鲁木齐市社区精神病防治康复业务技术指导医院,主要承担全市“三无”(无劳动能力、无经济来源、无法定抚养或赡养人)和城市无着、复员退伍军人、生活困难家庭中精神病人的救助、治疗工作及法医精神病鉴定工作。设有办公室、医务部、护理部、康复部、总务科、科教科、信息中心、结算科、基建科、院感办、保卫科、司法鉴定科、门诊部、理疗科、检验科、药房、康复治疗中心、作业治疗部、精神康复科和8个病区。单位核定人员编制183人,2016年10月底实际在册职工176人,退休人员56人,人员经费来源为财政拨款。实际聘用242人,人员经费为单位批准留用资金负担。核定病员床位数500张,10月底实际在院病员663人。小汽车编制数6辆,目前实有汽车11辆,其中财政拨款5辆(3辆救护车,2辆小车),批准留用资金供养6辆(含2辆黄标车)。集中供热办公用房面积38219.13平方米。

二、收支预算总表
     2017年部门预算收入6712.23万元,预算支出6712.23万元。收入中财政拨款2096.03万元按单位性质和人员编制核定收入;其他收入4016.2万元为单位银行利息收入、司法鉴定所收入、批准留用资金(住院费及门诊收入);支出为单位总支出,按支出性质分类,含基本支出4073.86万元 和项目支出2638.37万元。
    2017年预算收支6712.23万元较2016年预算收支5682.06万元增长18.13%,增长原因为2017年财政拨款、其他收入、上年结转专项均较2016年增长。

三、单位支出总表
    1、 基本支出4073.86万元中含工资福利支出3169.41万元;商品服务支出616.07万元;对个人和家庭补助支出288.38万元。基本支出中财政拨款安排支出2077.91万元,其他资金安排1995.95万元。
    2、 项目支出2638.37万元为单位开展收养业务、特定业务、购置、维护、基本建设等支出。项目支出中财政拨款安排18.12万元,其他资金安排2020.25万元,上年结转资金安排600万元。

四、“三公经费”支出预算统计表
    本公开表反映财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车运行维护费。2017年本单位未安排因公出国(境)费用、公务用车购置费;公务用车运行费安排9.48万元为公务用车燃油款5.5万元,保险款1.38万元,维修等车辆费用2.6万元;公务接待费用安排3.60万元。

五、公用经费安排及政府采购情况
    2017年基本公用经费安排616.07万元,其中财政拨款安排240.87万元,其他资金安排375.2万元。2017年部门预算中符合政府采购要求的项目全部列入政府采购预算表307.43万元,其中财政拨款安排26.35万元,其他资金安排281.08万元。

六、公开预算表情况
    2017年预算公开表共35张表,其中1-21表为财政要求预算信息公开表,22-35表为补充预算输出表。


详细点击下载:乌鲁木齐市精神病福利院2017年预算公开表.XLS




 
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